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株洲市人民政府办公室整体支出绩效自评报告

来源:株洲市人民政府  发布时间:2019-04-29 17:10:59  作者:何浩为  【字体大小:

 

附件1

整体支出绩效自评报告
2018年度)

填报单位(盖章):   

部门(单位)名称:株洲市人民政府办公室

单位负责人:龙志华

年末职工人数:108

(人员编制:133人)

年末资产总额:14531.09万元;

负债总额:271.28万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金5673.15万元。

2.单位年度总收入6479.38万元,其中:财政拨款6479.38万元,其他收入0万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3.单位年度总支出6511.43万元,其中:项目支出753.67万元,基本支出5757.76万元,人员支出2466.86万元,公用经费支出3290.89万元,比上年减少7.38%,三公经费261.33万元,比上年增加6.06 %,公车购置和维护费202.03万元,公务接待费2.42万元,出国经费56.61万元。

4.单位基建维修支出503.32万元(需列出具体项目和金额)。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年本单位年初预算安排5807.91万元,其中基本支出5006.43万元(其中人员经费2226.92万元,日常公用经费2779.51万元),项目支出666.72万元。

因工作需要,年中追加预算800.23万元。调整后年末预算6479.38万元。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年收入6479.38万元,其中一般公共预算财政拨款6311.08万元,占全年收入97.4%,政府性基金预算财政拨款168.3万元,占全年收入2.6%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年支出6511.43万元。

按支出项目分,基本支出5757.76万元,项目支出753.67万元。

按经济分类分,工资福利支出2001.64万元,商品和服务支出3464.3万元,对个人和家庭的补助465.22万元,其他资本性支出423.82万元,其他支出156.44万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年本单位财政拨款收入6479.38万元,支出6511.43万元。2017年本单位财政拨款收入7030.43万元,支出7030.43万元。2018年收入比2017年减少551.05万元,2018年支出比2017年减少519万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 2018年本单位财政拨款支出6479.38万元,比2017年减少551.05万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年财政拨款支出6479.38万元。其中:基本支出5725.71万元,占比88.36%,项目支出753.67万元,占比11.64%

转变干部职工观念,全面提升素质,持续改进作风,树立高效、务实、廉洁的良好形象。增强党员干部的党性修养和宗旨意识,提高责任心和使命感。规范机关管理,开展警示教育,进行经常性检查督查,形成用制度管权、管事、管人的长效机制,持之以恒纠正“四风”,作风建设常抓不懈,不断强化干部干事敬业精神。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

一、上级主管部门下达的主要考核任务:

1.强化执政为民理念,充分利用“12345”市长热线平台,认真倾听群众呼声,切实解决群众实际困难。市长热线(信箱)有效事项办结率97%以上。2.规范办文办会,提高办事效率。3.全年起草综合调研文稿30篇以上。4.及时完成中央和省委省政府、市委市政府重大决策部署、领导批示交办事项。重点抓好2016年《政府工作报告》特别是重点工作(工程)的督查落实,协助抓好“民生100”工程的督查落实。全年组织督查活动10次以上。5.自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督,以及舆论监督、群众监督,认真办理人大代表建议和政协委员提案。6.完成省政府下达的政务信息目标400分以上。7.做好市政府值班值守工作,及时掌握并报告市内相关重大情况和动态。8.协助组织实施省、市为民办实事,确保完成各项指标任务。

   二、上级主管部门下达的主要考核任务:

1.依法行政:重点领域政府信息按要求进行公开,依法依规答复依申请公开政府信息,按规定形式和时限发布政府信息公开年报,按要求及时准确报送政府信息公开统计数据,按要求开展政策解读工作,维护辖区内政府网站,整合建设12345投诉举报服务平台。2.作风建设:认真落实中央、省和市委、市政府重大决策部署,市委常委会、市政府常务会议定事项,中央、省、市领导同志批示交办事项按规定时限落实,工作质量符合要求或办理规范,按规定时限报送有关工作落实情况,领导干部外出等重大事项及时报告,对中央国务院、省委省政府、市委市政府文件按要求及时收办、学习贯彻,及时报送市委市政府的公文,属于本部门职责范围的建议提案在规定时间内申请,办理过程中及时与代表委员联系沟通、听取意见并按法定时限答复。3.应急管理:在规定时限内按照要求制定和修订应急预案,做好值班工作,不出现误报、迟报、漏报突发事件信息,及时处理突发事件,并对重大以上突发事件组织开展应对工作总结评估。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

           

填报人:赵剑          联系电话:28680622        填报日期:2019429

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