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中共株洲市委办公室(市委机关服务中心)2018年度部门决算公开

来源:中共株洲市委办公室  发布时间:2019-08-30 19:35:27  作者:何浩为  【字体大小:

 

中共株洲市委办公室(市委机关服务中心)2018年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  中共株洲市委办公室(市委机关服务中心)单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共株洲市委办公室(市委机关服务中心)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共株洲市委办公室(市委机关服务中心)2018年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

第一部  单位概况

一、主要职能

根据文件规定,市委办公室主要职能是:

1)、围绕市委的工作部署,对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究,为市委科学决策提出建议、预案和依据。

2)、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查;组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

3)、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作;负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

4)、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告,并提出处理意见、报市委领导审批;协助市委领导处理群众来信来访工作。

5)、完成市委和市委领导交办的其他工作。

市委机关服务中心的主要职能是:

1)、承担市委机关事务管理委员会日常工作。

2)、负责机关大院安全保卫工作,维护机关正常工作秩序。

3)、负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养,保障机关正常运转。

4)、负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。

5)、完成领导交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

市委办是副厅级行政机关,现有科处室17个(包含机要局和保密局),在职人员90人,离休人员2人,退休人员60人,属市一级预算单位。是参照公务员管理、全额拨款的单位。

市委服务中心是参照公务员管理的事业单位,现有人员均是市委办公室编制,属全额拨款的单位。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6060.17万元,比上年减少86.02万元,减少1%;支出总计6053.71万元,比上年增加5.19万元,增加不到1%

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年度收入6060.17万元,其中财政拨款收入6053万元,其他收入7.17万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出总计6053.71万元,其中基本支出4770.11万元,项目支1283.6万元。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6060.17万元,比上年减少86.02万元,支出总6053.71万元,比上年增加5.19万元。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

支出总计6053.71万元,比上年增加5.19万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年支出总计6053.71万元,其中基本支出4770.11万元,项目支出1283.6万元。

三)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出总计6053.71万元,财政拨款支出年初预算数5521.54万元,增加532.17万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出追加财政拨款。其中:

1.一般公共服务支出-行政运行年初预算2849.55万元,支出决算为2768.92万元,减少80.63万元。完成年初预算的97%

2.一般公共服务支出-一般行政管理事务年初预算56.1万元,支出决算为47.5万元,完成年初预算的84%

3.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出支出,年初预算500万元,支出决算为645.65万元。决算数大于预算数的主要原因:电子政务内网分级保护升级改造项目支出上年结转246万元。

4.一般公共服务支出-机关服务,年初预算1623.21万元,支出决算为1623.19万。完成年初预算的100.00%

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休年初预算319.18万,支出决算为334.13万元,增加14.95万元。决算数大于预算数的主要原因:离退休费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算173.5万元,支出决算为167.01万,完成年初预算的96%

7. 一般公共服务支出-其他党委办公厅及相关机构事务支出,年初未做预算,支出决算为467.31万,主要是项目支出追加:电子政务内网分级保护升级改造230万元;远程幻真会议系统30万元;监察委办公用房改造100万元;配电房改造工程40万元。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

    本年基本支出6053.71万元,其中人员经费1741.95万元,占比28%,公用经费基本支出3028.16万元,占比51%,项目支出1283.6万元,占比21%

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

因公出国(境)费年初预算数20万元,公务接待年初预算数170万元,公务用车运行维护费200万元。2018年度 三公经费支出总额166.81万元,其中因公出国(境)费7万元,公务接待费2万元,公务用车购置46.7万元,公务用车运行维护费111.11万元。每一项都有所减少。

2018年度 三公经费总额166.81万元,相较2017三公经费总额261.58万元减少94.77万元。主要原因:认真贯彻落实“八项规定要求,进一步加强了三公经费管理。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 三公经费支出相关的因公出国(境)团组数1批次,人数2人、公务用车购置数2辆,至2018年底保有量16辆,国内公务接待的批次20批次及人数240人。

八、关于市委办2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。无

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出3028.16万元,比2017 年减少313.26万元,减少9%。支出减少的主要原因为:认真贯彻落实“八项规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准、公车使用等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1377.49万元,其中:政府采购货物支出245.49万元、政府采购工程支出982 万元、政府采购服务支出150万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆16 辆,其中一般公务用车16辆;单位价值50 万元以上通用设备2 台(套),单价100 万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

1、支出结构不断优化。2018年,支出不断调整优化结构,全力落实各项重点项目运转资金。

2、严格资金监督管理。坚持牢固树立监督工作理念,不断加强财政管理专项治理,加大财政资金使用监管力度,切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益。

3严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理,全面、客观地评价各类资金绩效,对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理,提高了财政资金使用的有效性。

4、认真完成预算编制。为做好本级部门预算的编制工作,于上年底就开始着手部门预算编制工作,并及时向各科室发送部门预算编制说明,确保了部门预算编制完成。

第四部分  联系方式

以上信息由市委办行财科及市委机关服务中心负责接受公众询问,接洽人冯英;联系电话28680072

 

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

2018年市委办(含机关服务中心)决算公开表

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