当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 财政资金信息 > 财政预决算

株洲市科学技术协会2018年度部门决算

来源:株洲市科学技术协会  发布时间:2019-08-30 18:08:08  作者:科协  【字体大小:

株洲市科学技术协会2018年度部门决算


目  录

第一部分  株洲市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   株洲市科学技术协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分   株洲市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释

 

第一部分   株洲市科学技术协会概况
一、部门职责
根据株办字[2002]20号文件规定,本部门主要职责是:
(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。
    (二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为;开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动,提高全市人民科学文化素质。
    (三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;举荐人才,做好科技工作者之家的创建工作,弘扬"尊重知识,尊重人才"的社会风尚。
    (四)组织有关人员参与市科技政策的制定,开展决策论证,提出政策建议。
    (五)推广先进技术,开展科技咨询和中介服务,促进科技成果的转化。
    (六)参与科技人员继续教育和培训工作,接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。
    (七)开展民间国际科技交流与合作,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往,加强与台、港、澳民间科技组织的联系。
    (八)组织管理市级自然科学学会、协会、研究会;指导县、市、区的自然科学学会的工作。
    (九)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。株洲市科学技术协会是市委主管的正处级行政机关,主要负责全市科学和技术普及、提高全民科普素质和学术交流等工作的市级预算单位,属于市一级预算单位。现设6个部门,包括:办公室、科普部、学会部、株洲市老年科技工作者协会、科技活动指导中心、企业科技创新服务中心。
(二)决算单位构成。株洲市科学技术协会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市科学技术协会本级决算
第二部分  株洲市科学技术协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)
(决算公开表格附后)

 

 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


第三部分  株洲市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算总额:837.18万元,2018年支出决算总额837.18万元,其中基本支出625.35万元,项目支出211.83万元。
2018年收入决算数837.18万元比上年收入决算数779.03万元增加了58.15万元,增加了7.46%。主要原因是:2018年新进人员2人,调出1人,退休1人,调整工资、津补贴及增加了市级创新驱动示范项目和省科协下拨创新驱动助力工程项目。
2018年支出决算数837.18万元比上年支出决算数779.03万元增加了58.15万元,增加了7.46%。主要原因是:2018年新进人员2人,调出1人,退休1人,调整工资、津补贴及增加了市级创新驱动示范项目和省科协下拨创新驱动助力工程项目。
2018年与2017年收入支出对比情况
                                                
 单位:万元

项目
 2018年度 2017年度 比上年增减 增减(%)
1、收入项目 837.18 779.03 +58.15 +7.46
财政拨款 837.18 779.03 +58.15 +7.46
其他收入 0 0.000001 0.000001 -0.0001
2、支出项目 837.18 779.03 +58.15 +7.46
1)基本支出 625.35 636.22 -10.87 -1.71
人员经费 486.99 493.66 -6.67 -1.35
日常公用经费 138.36 142.55 -4.2 -2.95
2)项目支出 211.83 142.81 +69.02 +48.33
行政事业类项目 174.73 121.21 +53.52 +44.15
其他资本性支出 37.1 21.6 +15.5 +71.76
3、年末结转和结余 0 0 0 0
二、收入决算情况说明
2018年收入总额837.18万元,全部为财政拨款收入。其中:其中科学技术支出收入690.95万元,占本年收入的82.53%;社会保障和就业支出收入97.30万元,占本年收入的11.62%;医疗卫生与计划生育支出收入48.93万元,占本年收入的5.84%。
三、支出决算情况说明
2018年支出总额837.18万元,其中基本支出625.35万元,占总支出的74.69%,项目支出211.84万元,占总支出的25.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总额:837.18万元,2018年财政拨款支出总额837.18万元,其中基本支出625.35万元,项目支出211.83万元。
2018年财政拨款收入决算数837.18万元比上年财政拨款收入决算数779.03万元增加了58.15万元,增加了7.46%。主要原因是:2018年新进人员2人,调出1人,退休1人,调整工资、津补贴及增加了市级创新驱动示范项目和省科协下拨创新驱动助力工程项目。
2018年财政拨款支出决算数837.18万元比上年财政拨款支出决算数779.03万元增加了58.15万元,增加了7.46%。主要原因是:2018年新进人员2人,调出1人,退休1人,调整工资、津补贴及增加了市级创新驱动示范项目和省科协下拨创新驱动助力工程项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出决算数为837.18万元,占本年支出的100%,比上年财政拨款支出决算数779.03万元增加了58.15万元,增加了7.46%。主要原因是:2018年新进人员2人,调出1人,退休1人,调整工资、津补贴及增加了市级创新驱动示范项目和省科协下拨创新驱动助力工程项目。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出总额837.18万元,其中基本支出625.35万元,占总支出的74.7%,其基本支出构成比例为:工资福利支出:411.23万元,占基本支出的65.76%,日常公用经费138.35万元,占基本支出的22.13%,对个人和家庭补助支出75.76万元,占基本支出的12.11%。项目支出211.84万元,占总支出的25.3%,其项目支出构成比例为:科学普及专项经费支出183.84万元,占项目支出的86.78%;其他科学技术支出28万元,占项目支出的13.22%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出决算数837.18万元比本年财政拨款支出预算数858.37万元减少21.19万元,减少2.47%,2018年基本支出决算数625.35万元比本年预算数609.37万元增加了15.98万元,增加了2.62%;其中人员经费支出收入决算数486.99万元比人员经费支出预算数444.38万元增加42.61万元,增加了9.59%.日常公用经费支出决算数138.36万元比日常公用经费支出预算数164.99万元,减少2.85万元,减少了16.14%。其主要原因:2018年新进人员2人,调出1人,退休1人,调整工资、津补贴及严格落实中央八项规定、厉行节约等;本年项目支出决算数211.83万元比本年项目支出预算数249万减少37.17万元,减少14.93%,主要原因是"线下科技工作者之家"的装修未完工及其他相关费用未结算和省科协下拨创新驱动助力工程项目资金20万,将在2019年继续落实项目合同要求的内容。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数625.35万元,其基本支出构成比例为:工资福利支出:411.23万元,占基本支出的65.76%,对个人和家庭补助支出75.76万元,占基本支出的12.11%,日常公用经费138.35万元,占基本支出的22.13%。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度"三公"经费财政拨款支出预算为17.5万元,支出决算为4.1万元,完成预算的23.43%,比年初预算数17.5万元减少了13.29万元,其中本年度公务用车运行维护费决算数3.15万元比本年度公务用车运行维护费预算数2万元增加1.15万元,增加57.5%,增加的原因是2016年度公车改革前5辆车辆的油费延续部分费用至2017年使用,2018年度公车运行维护费用未根据实际情况增加预算。故2018年公车运行维护费用有所增加。本年度因公出国(境)费用决算数为0万元比本度因公出国(境)费用预算数4万元减少4万元,比上年减少100%,减少原因是本年度没有发生因公出国费用,本年度公务接待为0.96万元比本年度公务接待决算数11.5万元减少10.54万元,比上年减少91.65%。"三公"经费人均支出0.16万元/人,比上年减少0.98万元/人,减少85.74%,减少主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2018年度三公经费决算数总额4.10万元,比上年度三公经费决算数总额17.39万元减少13.29万元,其中本年度公务用车维护运行费决算数为3.15万元,上年度公务用车维护运行费决算数为1.98万元,比上年度增加1.17万元,比上年增加58.94%,增加的原因是2016年度公车改革前5辆车辆的油费延续部分费用至2017年使用,故较2018年度公车维护运行费用较2017年公车维护运行费用有所增加。本年度因公出国(境)费用决算数为0万元,上年度因公出国(境)费用决算数为4万元,比上年度减少4万元,比上年减少100%,减少原因是本年度没有发生因公出国费用,本年度公务接待为0.96万元,上年度公务接待决算数为11.41万元,比上年公务接待决算数减少10.45万元,比上年减少91.61%,减少主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比上年决算有所节约。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年"三公经费"财政拨款支出决算数4.10万元,其中公务接待费0.96万元,占23.41%;因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费3.15万元,占76.69%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年未安排人员因公出国(境)活动。
2. 公务用车购置及运行费年初预算2万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的157.5%,主要是2016年度公车改革前5辆车辆的油费延续部分费用至2017年使用,2018年度公车运行维护费用未根据实际情况增加预算。故2018年公车运行维护费用有所增加。公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中:公务用车运行支出3.15万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.96万元。其中:国内公务接待支出0.96万元。主要用于本单位公务活动发生的接待支出。本单位2018年国(内)公务接待批次75次,国(内)公务接待235人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门严格按照预算绩效管理开展工作,绩效目标基本达到成效,根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度科普活动、创新驱动示范工作经费项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 211.83万元,占项目支出预算总额的85.07%。绩效成果情况如下:
1、2018年改革方案印发后,市科协从6大方面,22类、34项细化了任务,实行每周一调度,每月一小结,今年的20项改革任务中,已完成15项,正在推进的有4项。其中,学会党建、"中国动力谷科技论坛"等取得初步成效,人才托举、"线上线下科技工作者之家"等工作取得实质性进展。9个县市区已有7个达到科普经费人平1元的标准,炎陵县、茶陵县已按人平1元的标准列入2019年财政预算。目前,各县市区科协中,天元区尚未独立建制, 4个已设立党组。
2、承办中国陶瓷工业智能化与装备技术研讨会、中国机械工程学会走进株洲系列活动、轻量化材料与技术研讨会和中国机械制造工艺协会走进株洲·中国动力谷系列活动,15名院士在内的400多名院士专家来株开展学术交流、项目对接,推动株洲高新区与中国机械工程学会签订战略合作协议,助力株洲创新发展。制定《株洲市院士专家工作站认定办法(试行)》,新建1家省级院士专家工作站,2家市级院士专家工作站,成功申报省级"海智计划"基地示范项目3个,建设市级"海智计划"工作站2个,推进建立3个学会服务站。举办"2018年湖南省知识产权战略巡讲"、"专利应用工程师培训"等系列活动,200多位科技工作者参加活动,受益企业100多家。
3、扎实推进"基层科普行动计划",获得省级基层科普行动计划奖补项目7个,奖补资金60万元。联合市财政启动实施了市本级"基层科普行动计划",表彰农村科普示范基地、农村技术协会和科普示范社区9个,发放奖补资金90万元。制定《百千万行动实施方案》,建设32个"科普中国"科普e站,配备"科普中国"手机app线上认证科普员759名。在《株洲晚报》、《株洲广播电台新闻频道》等传统媒体开通科普栏目,开展科普知识传播与宣传10余次。成功举办株洲市第三十八届青少年科技创新大赛、株洲市第五届机器人大赛和株洲市第二届中小学生科技嘉年华活动,炎陵县举办了县级青少年科技创新大赛。2018年,醴陵市实验小学获评省青少年科技活动优秀示范学校并获奖补资金10万元,醴陵市青云学校获评省科技示范学校。
4、协助开展2018年全国"双创"周湖南分会场活动,邀请丁荣军院士参加活动并成功推荐29个项目参与活动路演。承办"首届中国创新方法大赛湖南赛区" 株洲分赛场活动,市科协代表队中中车电力机车研究所获全国首届创新方法大赛总决赛一等奖;中国航发湖南动力机械研究所、株洲联诚集团有限责任公司获总决赛二等奖。先后组织开展农村基层科普人员培训、科技教师培训和科协组织建设培训等,参加人数近1000人。
5、2018年,新成立3个市级学会,5个企业、园区科协,3个高校科协。2018年,评审认定科普示范基地14个,获得1个优秀流动科技馆站点,4个良好站点,攸县科协指导建立2所校园科技馆。全市新发展农技协12个,农村科普带头人15名,截至目前为止,全市农技协组织已达到213个,市级农村科普示范基地已达到154个,市农村科普带头人达112名,市科普示范社区171个。乡镇科协实现100%全覆盖。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出160.5万元,比年初预算数164.99万元减少4.49 万元,降低2.72%。主要原因是:本年度没有发生因公出国费用,严格落实中央八项规定,本着厉行节约、反对浪费的原则,严格按照"三公"经费内部管理制度执行。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额86.47万元,其中:政府采购货物支出37.1万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出49.37 万元。授予中小企业合同金额XX 万元,其中:授予小微企业合同金额XX 万元,占政府采购支出金额的XX%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)决算账目数据与公开数据说明
1、科学技术支出
决算公开数据6909516.70元,决算账目数据7288201.26元,相差378684.56元,主要原因:(1)账目核算含机关事业单位基本养老保险缴费支出372566.76元,此项决算公开在社会保障和就业支出;(2)账目核算含行政事业单位医疗支出6117.80元。因此科学技术支出决算公开数据小于决算账目数据。
2、社会保障和就业支出
决算公开数据972990.05元,决算账目数据600423.29元,相差372566.76元,主要原因:账目核算只含行政事业单位离退休费,没有核算机关事业单位基本养老保险缴费支出,社会保障和就业支出在科学技术普及中核算。因此,社会保障和就业支出决算公开数据大于账目数据。
3、行政事业单位医疗
决算公开数据489333.43元,决算账目数据483215.63元,相差6117.80元。主要原因:6117.80元列入科学技术支出核算,所以行政事业单位医疗账目数据小于决算公开数据。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

点击排行

推荐阅读